Compliance-Nachweise bündeln
Sammelt vorhandene Compliance-Nachweise, zeigt fehlende Belege und plant die nächsten Schritte bis zur Auditbereitschaft.
KI-Workflow-Vorlage · Compliance, IT-Sicherheit & Daten
Datenbereinigung planen
Bewertet Datenqualität, legt Reihenfolge und Verantwortliche für die Bereinigung fest und prüft die Automatisierungsreife.
Ablauf
Datenkontext
Sie fügen Notizen, Daten oder Dokumente ein – unstrukturiert ist ausdrücklich erlaubt.
Signalkarte
Trennt Fakten, schwache Signale, Rahmenbedingungen, Annahmen, Risiken und Evidenzlücken – fehlende Zahlen werden qualitativ eingeordnet statt erfunden.
Entscheidungsplan
Empfohlene Entscheidung mit verworfenen Alternativen, Maßnahmen für die ersten 72 Stunden, Verantwortlichen, Kennzahlen und Review-Auslösern.
Bereinigungsplan
Das Ergebnis mit Entscheidung, nächsten Schritten, Risiken und offenen Punkten – bereit zur Weitergabe im Team.
Typische Einsätze
- Stammdaten vor ERP- oder KI-Projekten bereinigen
- Datenverantwortung klar zuordnen
Leitplanken
- Keine erfundenen Fakten – Annahmen und Evidenzlücken bleiben sichtbar.
- Maßnahmen, die sich noch in dieser Woche starten lassen, haben Vorrang.
- Finanz-, Rechts-, Sicherheits- und Compliance-Themen werden zur Prüfung durch eine verantwortliche Person markiert.
- Jeder KI-Schritt liefert strukturiertes JSON und läuft mit manuellem Review.
Weitere Vorlagen: Compliance, IT-Sicherheit & Daten
IT-Sicherheit: Maßnahmenboard
Priorisiert grundlegende Schutzmaßnahmen – Konten, Backups, Updates – und hält die Nachweise dazu fest.